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담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 증평 문화산책버스 차량임차 및 관리운영 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 천일관광여행사(주) () |
| 계약금액 | 97,778,600 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 83,694,630 원 |
| 준공금 | 14,083,970 원 |
| 지급액총계 | 97,778,600 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 7,471,570 | 0 | 20220208 |
| 기성금 | 6,868,570 | 0 | 20220308 |
| 기성금 | 8,146,670 | 0 | 20220408 |
| 기성금 | 7,399,460 | 0 | 20220506 |
| 기성금 | 7,773,070 | 0 | 20220608 |
| 기성금 | 8,218,770 | 0 | 20220628 |
| 기성금 | 7,399,470 | 0 | 20220804 |
| 기성금 | 8,074,460 | 0 | 20220908 |
| 기성금 | 7,097,970 | 0 | 20221012 |
| 기성금 | 7,170,070 | 0 | 20221110 |
| 기성금 | 8,074,550 | 0 | 20221214 |
| 준공금 | 14,083,970 | 0 | 20230119 |
