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담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 증평 문화산책 셔틀버스 차량임차 및 관리운영 용역(3차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)하나항공여행사 () |
| 계약금액 | 107,238,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 98,155,000 원 |
| 준공금 | 9,083,000 원 |
| 지급액총계 | 107,238,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 9,083,000 | 0 | 20200210 |
| 기성금 | 8,497,000 | 0 | 20200306 |
| 기성금 | 9,083,000 | 0 | 20200408 |
| 기성금 | 8,790,000 | 0 | 20200508 |
| 기성금 | 9,083,000 | 0 | 20200605 |
| 기성금 | 8,790,000 | 0 | 20200708 |
| 기성금 | 9,083,000 | 0 | 20200810 |
| 기성금 | 9,083,000 | 0 | 20200908 |
| 기성금 | 8,790,000 | 0 | 20201012 |
| 기성금 | 9,083,000 | 0 | 20201106 |
| 기성금 | 8,790,000 | 0 | 20201209 |
| 준공금 | 9,083,000 | 0 | 20210105 |
