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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 [일반회계] | |||||||
| 지방행정 역량강화 | |||||||
| > 군민이 공감하는 열린 행정 구현 | |||||||
| 주민 참여를 위한 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 59,400,000 | 20,355,940 | 39,044,060 | 34.269% | |
| 고객만족을 위한 행정서비스헌장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0% | |
| 인사행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 172,216,000 | 135,398,990 | 36,817,010 | 78.622% | |
| 비서실 관련 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 37,765,000 | 23,774,340 | 13,990,660 | 62.953% | |
| 대학생 근로활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 61,527,000 | 53,595,640 | 7,931,360 | 87.109% | |
| 기간제 근로자 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 305,910,000 | 47,135,010 | 258,774,990 | 15.408% | |
| 군민 대상 | 자체 | 일반공공행정 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무수행활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 288,600,000 | 71,948,260 | 216,651,740 | 24.93% | |
| > 활기차고 생산적인 근무환경 조성 | |||||||
| 청사 안내도우미 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 19,405,000 | 2,366,400 | 17,038,600 | 12.195% | |
| 신바람 나는 직장 만들기 | 자체 | 일반공공행정 | 19,145,000 | 19,145,000 | 0 | 100% | |
| 직원화합 및 체육행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 52,100,000 | 0 | 52,100,000 | 0% | |
| 건전한 노사정착 | 자체 | 일반공공행정 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 100% | |
| 후생복지 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,126,350,000 | 472,004,230 | 654,345,770 | 41.906% | |
| 연금지급금 지급 | 자체 | 일반공공행정 | 36,000,000 | 14,144,000 | 21,856,000 | 39.289% | |
| 직원 격려 프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 58,000,000 | 8,000,000 | 50,000,000 | 13.793% | |
| 국가상징 선양 | 자체 | 일반공공행정 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | 100% | |
| 당직 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 85,303,000 | 85,303,000 | 0 | 100% | |
| 공무국외연수 | 자체 | 일반공공행정 | 104,000,000 | 9,034,220 | 94,965,780 | 8.687% | |
| 청사주차장 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 31,444,000 | 8,678,480 | 22,765,520 | 27.6% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100% | |
| > 알찬 정보 제공 | |||||||
| 기록관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 153,919,000 | 59,452,390 | 94,466,610 | 38.626% | |
| 행정우편물 처리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,400,000 | 50,400,000 | 0 | 100% | |
| 마을아카이빙 프로젝트(농촌다움 복원)(전환사업) | 자체 | 일반공공행정 | 230,000,000 | 5,370,000 | 224,630,000 | 2.335% | |
| > 공무원의 자질향상과 역량강화 | |||||||
| 직무능력 향상교육 | 자체 | 일반공공행정 | 218,000,000 | 77,937,100 | 140,062,900 | 35.751% | |
| > 공정한 선거관리 | |||||||
| 공정 선거 법정사무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 350,000 | 350,000 | 0 | 100% | |
| > 정확하고 알찬 통계정보 제공 | |||||||
| 각종 통계관련 조사 | 자체 | 일반공공행정 | 4,550,000 | 550,000 | 4,000,000 | 12.088% | |
| 사업체 기초통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 18,289,000 | 10,784,340 | 7,504,660 | 58.966% | |
| 충북의 사회지표개발 통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 49,058,000 | 0 | 49,058,000 | 0% | |
| 스마트 증평 실현 | |||||||
| > 디지털 증평 구현 | |||||||
| 정보통신실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,724,000 | 8,000,000 | 7,724,000 | 50.878% | |
| 소프트웨어 및 PC 구입 | 자체 | 일반공공행정 | 279,075,000 | 0 | 279,075,000 | 0% | |
| 행정정보시스템 구축 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 292,791,000 | 161,171,200 | 131,619,800 | 55.047% | |
| 스마트빌리지 실증사업 | 자체 | 일반공공행정 | 35,000,000 | 4,018,620 | 30,981,380 | 11.482% | |
| > 전자 군정 구현 | |||||||
| 홈페이지 구축 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 24,450,000 | 4,700,000 | 19,750,000 | 19.223% | |
| 정보화마을 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,300,000 | 91,400 | 3,208,600 | 2.77% | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 보조 | 일반공공행정 | 24,302,000 | 0 | 24,302,000 | 0% | |
| 정보화마을 운영 활성화 | 보조 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 스마트 도시 리빙랩 주민참여단 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 정보화 마인드 확산 | |||||||
| 공무원정보화교육 | 자체 | 일반공공행정 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 100% | |
| 주민정보화교육 | 자체 | 일반공공행정 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100% | |
| > 정보통신 운영 | |||||||
| 통신실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,390,000 | 1,950,000 | 1,440,000 | 57.522% | |
| 통신장비 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 97,590,000 | 320,000 | 97,270,000 | 0.328% | |
| 통신 공공요금 | 자체 | 일반공공행정 | 359,146,000 | 51,821,930 | 307,324,070 | 14.429% | |
| 통신공사 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| > 정보보호 운영 | |||||||
| 백신등 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 49,402,000 | 48,169,080 | 1,232,920 | 97.504% | |
| 정보보호 장비유지 | 자체 | 일반공공행정 | 52,722,000 | 0 | 52,722,000 | 0% | |
| 개인정보보호 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 12,100,000 | 1,400,000 | 10,700,000 | 11.57% | |
| > 방송운영 | |||||||
| 방송시설 유지 | 자체 | 일반공공행정 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 | 30.769% | |
| 행정운영경비 | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 41,449,617,000 | 10,597,846,000 | 30,851,771,000 | 25.568% | |
| 무기계약근로자부담금 | 자체 | 기타 | 122,688,000 | 32,004,570 | 90,683,430 | 26.086% | |
| 아동보호전담요원 사업(인건비) | 보조 | 기타 | 33,380,000 | 9,179,380 | 24,200,620 | 27.5% | |
