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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 242,259,000 | 0 | 242,259,000 | 0% | |
| 행정운영경비(기획예산과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 49,700,000 | 47,531,280 | 2,168,720 | 95.636% | |
| 지방행정 역량 강화 | |||||||
| > 고객중심의 신속·정확한 감사 | |||||||
| 종합감사체계 확립 | 자체 | 일반공공행정 | 26,166,000 | 21,093,360 | 5,072,640 | 80.614% | |
| > 건전하고 효율적인 예산 운용 | |||||||
| 예산편성 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 159,844,000 | 155,697,680 | 4,146,320 | 97.406% | |
| 주민참여예산제도 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 7,300,000 | 7,119,200 | 180,800 | 97.523% | |
| > 기관공통운영예산(POOL) | |||||||
| 기관공통운영경비 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 9,434,060 | 7,565,940 | 55.494% | |
| > 성과중심의 창조행정 구현 | |||||||
| 자체평가 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 39,240,000 | 29,680,000 | 9,560,000 | 75.637% | |
| 열린 혁신 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 25,500,000 | 25,470,000 | 30,000 | 99.882% | |
| 국도정시책평가 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 28,310,000 | 27,310,000 | 1,000,000 | 96.468% | |
| 공모사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 100% | |
| > 법무규제개혁 지원 | |||||||
| 소송수행 및 법률서비스 제공 | 자체 | 일반공공행정 | 42,615,000 | 35,253,970 | 7,361,030 | 82.727% | |
| 규제개혁 및 적극행정 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,060,000 | 5,898,600 | 4,161,400 | 58.634% | |
| > 지방세 납세자 보호관 제도 운영 | |||||||
| 납세자 보호업무 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 999,600 | 400 | 99.96% | |
| > 창조적 미래전략사업 추진 | |||||||
| 군정 미래전략 및 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 120,000,000 | 118,000,000 | 2,000,000 | 98.333% | |
| > 군정의 종합기획 및 추진역량 강화 | |||||||
| 군정 발전전략 및 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 126,180,000 | 124,059,060 | 2,120,940 | 98.319% | |
| 업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 3,962,000 | 38,000 | 99.05% | |
| 의회협력기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 15,300,000 | 12,786,000 | 2,514,000 | 83.569% | |
| 군정비전 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 18,750,000 | 18,705,500 | 44,500 | 99.763% | |
| 공약사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 11,920,000 | 8,251,100 | 3,668,900 | 69.221% | |
| 제안제도 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 5,700,000 | 5,060,000 | 640,000 | 88.772% | |
| 대외협력 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 28,240,000 | 25,736,880 | 2,503,120 | 91.136% | |
| 재무활동(예산감사관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 지방교부세 감액분 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 508,800,000 | 508,800,000 | 0 | 100% | |
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 19,000,000,000 | 19,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 지방의회 운영 지원 | |||||||
| > 의회운영 지원 | |||||||
| 군의원상해부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 44,467,650,000 | 21,200,000,000 | 23,267,650,000 | 47.675% | |
