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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도사업소 [일반회계] | |||||||
| 상수도 · 식수 관리 | |||||||
| > 상수도 정비·관리 | |||||||
| 유수율 제고 | 보조 | 환경보호 | 363,000,000 | 276,212,448 | 86,787,552 | 76.092% | |
| 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치(균형발전) | 보조 | 환경보호 | 2,207,783,170 | 1,527,990,530 | 679,792,640 | 69.209% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수유지관리 | 자체 | 환경보호 | 23,740,000 | 18,773,590 | 4,966,410 | 79.08% | |
| 지하수 보조관측망 설치 | 보조 | 환경보호 | 40,000,000 | 30,612,110 | 9,387,890 | 76.53% | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 41,991,000 | 41,137,552 | 853,448 | 97.968% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,526,000 | 36,021,800 | 8,504,200 | 80.901% | |
| 재무활동(상하수도사업소) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,440,320,000 | 1,440,320,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 2,725,000 | 2,691,030 | 33,970 | 98.753% | |
| 상하수도운영·지원 | |||||||
| > 상하수도운영·지원 | |||||||
| 청사운영관리 | 자체 | 환경보호 | 92,126,000 | 89,804,880 | 2,321,120 | 97.48% | |
| 상하수도추진지원 | 자체 | 환경보호 | 3,700,000 | 2,697,400 | 1,002,600 | 72.903% | |
| 공공하수도 우수포상금 지원사업(상하수도 공기업 경영평가 및 경영효율화 우수기관 인센티브) | 자체 | 환경보호 | 20,000,000 | 19,880,000 | 120,000 | 99.4% | |
| 상수도 · 식수 관리 | |||||||
| > 상수도 정비·관리 | |||||||
| 상수도 요금관리 | 자체 | 환경보호 | 96,744,000 | 89,532,648 | 7,211,352 | 92.546% | |
| 상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경보호 | 421,580,992 | 386,950,176 | 34,630,816 | 91.785% | |
| 상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경보호 | 200,634,000 | 195,204,928 | 5,429,072 | 97.294% | |
| 상수도긴급공사 | 자체 | 환경보호 | 380,000,000 | 351,083,008 | 28,916,992 | 92.39% | |
| 수탁공사 | 자체 | 환경보호 | 260,000,000 | 251,443,104 | 8,556,896 | 96.709% | |
| 상수관로 개선공사 | 자체 | 환경보호 | 156,562,000 | 139,019,792 | 17,542,208 | 88.795% | |
| 상수관로 확장공사 | 자체 | 환경보호 | 191,091,008 | 184,679,184 | 6,411,824 | 96.645% | |
| 광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경보호 | 3,026,468,100 | 2,675,450,620 | 351,017,480 | 88.402% | |
| 연탄리 배수관로 설치사업 | 자체 | 환경보호 | 557,179,010 | 557,178,560 | 450 | 100% | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 85,695,000 | 84,042,712 | 1,652,288 | 98.072% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 18,720,000 | 6,548,800 | 12,171,200 | 34.983% | |
| 재무활동(상하수도사업소) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 367,249,984 | 364,149,312 | 3,100,672 | 99.156% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비·관리 | |||||||
| 하수도 운영관리 | 자체 | 환경보호 | 27,850,000 | 0 | 27,850,000 | 0% | |
| 증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경보호 | 1,445,579,260 | 0 | 1,445,579,260 | 0% | |
| 수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경보호 | 2,500,001,020 | 0 | 2,500,001,020 | 0% | |
| 하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경보호 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 하수도 준설 | 자체 | 환경보호 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
| 하수도긴급보수공사 | 자체 | 환경보호 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경보호 | 979,800,000 | 0 | 979,800,000 | 0% | |
| 하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경보호 | 316,560,000 | 0 | 316,560,000 | 0% | |
| 하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경보호 | 2,052,999,940 | 0 | 2,052,999,940 | 0% | |
| 특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경보호 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
| 노후하수관로 정비 | 자체 | 환경보호 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
| 녹조우심지역 방류수 총인처리 강화 | 보조 | 환경보호 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 도안처리분구 하수관로 정비 | 보조 | 환경보호 | 2,598,544,380 | 0 | 2,598,544,380 | 0% | |
| 연탄리 우수관 정비사업 | 자체 | 환경보호 | 195,000,000 | 0 | 195,000,000 | 0% | |
| 하수도요금 반환 | 자체 | 환경보호 | 17,610,000 | 0 | 17,610,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 0% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 302,532,000 | 0 | 302,532,000 | 0% | |
| 재무활동(상하수도사업소) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 10,954,000 | 0 | 10,954,000 | 0% | |
