담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 겨울철 제설장비(제설삽날, 모래살포기) 구입 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 리텍 주식회사 () |
| 계약금액 | 76,542,100 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 76,131,000 원 |
| 대금잔액 | 411,100 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 76,131,000 | 411,100 | 20231129 |
| 계약명 | 겨울철 제설장비(제설삽날, 모래살포기) 구입 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 리텍 주식회사 () |
| 계약금액 | 76,542,100 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 76,131,000 원 |
| 대금잔액 | 411,100 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 76,131,000 | 411,100 | 20231129 |
