소요재원
- 민선 6기 공약사업 60개 중 예산사업 54개, 비예산 사업 6개임
- 필요 총 예산액은 1조 300억원이며 이중 기투자를 제외하면 9,448억원이 소요될것으로 예상
- 임기내 금액은 5,022억원으로 이중 군비는 2,641억원의 재원이 필요할 것으로 예상
- 연도별 소요재원을 보면 군비의 소요액은 2022년을 제외하고 임기중 매년 약 548억원이 소요될 것으로 예상
분야별·재원별 소요액
(단위 : 백만원)
| 분야 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 함께하는 행복돌봄 | 55,296 | 22,339 | 10,315 | 22,642 | -해당없음 |
| 군민우선 공감행정 | 55,576 | 13,984 | 3,924 | 33,173 | 4,495 |
| 활력있는 혁신경제 | 400,765 | 31,236 | 5,704 | 27,879 | 335,946 |
| 희망농촌 미래농업 | 58,680 | 12,272 | 7,245 | 37,890 | 1,273 |
| 매력있는 문화관광 | 199,146 | 27,638 | 46,924 | 122,584 | 2,000 |
| 감동주는 평생복지 | 55,598 | 16,146 | 2,601 | 36,851 | -해당없음 |
| 100년 미래 증평 | 204,959 | 103,762 | 29,391 | 71,518 | 288 |
| 계 | 1,030,020 | 227,377 | 106,104 | 352,537 | 344,002 |
재원별·연차별 소요액
(단위 : 백만원)
| 재원 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국비 | 227,377 | 27,580 | 34,809 | 32,315 | 28,123 | 24,690 | 16,099 | 63,761 |
| 도비 | 106,104 | 18,039 | 12,066 | 10,356 | 13,875 | 12,370 | 10,616 | 28,782 |
| 군비 | 352,537 | 38,299 | 43,681 | 64,075 | 57,332 | 54,209 | 44,861 | 50,080 |
| 기타 | 344,002 | 1,230 | 9,987 | 24,703 | 2,504 | 5,101 | 477 | 300,000 |
| 계 | 1,030,020 | 85,148 | 100,543 | 131,449 | 101,834 | 96,370 | 72,053 | 442,623 |
- 재원별 소요액
- 총 1,030,020백만원
- 국비 : 227,377
- 도비 : 106,104
- 군비 : 352,537
- 기타 : 344,002
- 분야별 소요액
- 총 1,030,020백만원
- 함께하는 행복돌봄 : 55,296
- 군민운선 공감행정 : 55,576
- 활력있는 혁신경제 : 400,765
- 희망농촌 미래농업 : 58,680
- 매력있는 문화관광 : 199,146
- 감동주는 평생복지 : 55,598
- 100년 미래 증평 : 204,959
연도별 단위(백만원)
- 총 소요액 : 1,030,020
- 임기내 : 502,249
- 기투자 : 85,148
- 2022년 : 100,543
- 2023년 : 131,449
- 2024년 : 101,834
- 2025년 : 96,370
- 2026년 : 72,053
- 이후 : 442,623
재원확보계획
2023년의 당초예산 일반회계 세입 예산안과 2023년 공약사업 소요액 비교하면 민자를 제외하고 국비 56%, 도비 26%, 군비 41%가 공약사업에 소요될 것으로 예상
2023년 당초예산 일반회계 세입예산안과 공약사업 소요액
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2023년 당초예산 일반회계 세입 예산안(A) | 2023년도 공약사업 소요액(B) | 공약사업의 비중(B/A*100) |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 58,147 | 32,315 | 56% |
| 조정교부금 도비보조금 |
39,999 | 10,356 | 26% |
| 지방세수입 세외수입 지방교부세 보전수입 등 |
155,521 | 64,075 | 41% |
| 기타(민자 등) | - 해당없음 | 24,703 | -해당없음 |
| 합계 | 253,667 | 131,449 | 52% |
- 적극적 세입 확충과 세출 구조 조정을 통한 임기내 재원확보 추진
- 국·도비 확보, 각종 공모사업, 민자유치 등을 통한 임기내 재원 확보 추진
임기내 소요재원 확보 계획
(단위 : 백만원)
| 재원 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 136,036 | 34,809 | 32,315 | 28,123 | 24,690 | 16,099 |
| 조정교부금 | 26,677 | 5,430 | 4,660 | 6,244 | 5,566 | 4,777 |
| 도비보조금 | 32,606 | 6,636 | 5,696 | 7,631 | 6,804 | 5,839 |
| 지방세수입 | 58,114 | 9,610 | 14,096 | 12,613 | 11,926 | 9,869 |
| 세외수입 | 10,567 | 1,747 | 2,563 | 2,294 | 2,168 | 1,795 |
| 지방교부세 | 195,477 | 32,324 | 47,416 | 42,425 | 40,115 | 33,197 |
| 기타(민자 등) | 42,772 | 9,987 | 24,703 | 2,504 | 5,101 | 477 |
| 합계 | 502,249 | 100,543 | 131,449 | 101,834 | 96,370 | 72,053 |
임기내 재원조달
- 총 502,249백만원
- 국비 : 136,036
- 도비 : 59,283
- 지방세수입 : 58,114
- 세외수입 : 10,567
- 지방교부세 :195,477
- 기타(민자 등) : 42,772