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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 8,104,557,000 | 0 | 8,104,557,000 | 0% | |
| 행정운영경비(기획예산과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 55,900,000 | 52,349,800 | 3,550,200 | 93.649% | |
| 지방행정 역량 강화 | |||||||
| > 고객중심의 신속·정확한 감사 | |||||||
| 종합감사체계 확립 | 자체 | 일반공공행정 | 24,976,000 | 15,473,000 | 9,503,000 | 61.951% | |
| > 건전하고 효율적인 예산 운용 | |||||||
| 예산편성 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 155,260,000 | 138,936,200 | 16,323,800 | 89.486% | |
| 주민참여예산제도 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 4,070,000 | 4,068,800 | 1,200 | 99.971% | |
| > 기관공통운영예산(POOL) | |||||||
| 기관공통운영경비 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0% | |
| > 성과중심의 창조행정 구현 | |||||||
| 자체평가 및 적극행정 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 41,840,000 | 4,340,000 | 37,500,000 | 10.373% | |
| 국도정시책평가 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 공모사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| > 의회·법무규제개혁 지원 | |||||||
| 의회협력기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 14,300,000 | 5,300,000 | 9,000,000 | 37.063% | |
| 소송수행 및 법률서비스 제공 | 자체 | 일반공공행정 | 57,500,000 | 55,680,000 | 1,820,000 | 96.835% | |
| 의회운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 100% | |
| > 지방세 납세자보호관 제도 운영 | |||||||
| 납세자 보호업무 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| > 창조적 미래전략사업 추진 | |||||||
| 군정 미래전략 및 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| > 군정의 종합기획 및 추진역량 강화 | |||||||
| 군정 발전전략 및 정책 개발 | 자체 | 일반공공행정 | 46,020,000 | 28,040,400 | 17,979,600 | 60.931% | |
| 업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 군정비전 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 | 100% | |
| 공약사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,920,000 | 10,920,000 | 0 | 100% | |
| 제안제도 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 3,700,000 | 700,000 | 3,000,000 | 18.919% | |
| 대외협력 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,320,000 | 25,066,400 | 13,253,600 | 65.413% | |
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 지방교부세 감액분 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 494,400,000 | 0 | 494,400,000 | 0% | |
| > 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 5,560,650,000 | 0 | 5,560,650,000 | 0% | |
