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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
| 삶의 질을 높이는 녹지공간 창조 | |||||||
| > 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 | |||||||
| 공원녹지 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,558,492,030 | 1,548,289,150 | 10,202,880 | 99.345% | |
| 무궁화분화 육성 및 식재지 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 산림서비스도우미(도시녹지관리원) | 보조 | 국토및지역개발 | 20,832,000 | 20,729,610 | 102,390 | 99.508% | |
| 보강천 미루나무숲 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 58,300,000 | 54,391,400 | 3,908,600 | 93.296% | |
| 도시숲 조성사업(전환) | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 299,670,016 | 329,984 | 99.89% | |
| 가로수 및 조경수 관리사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
| 보강천변 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 23,569,000 | 22,862,370 | 706,630 | 97.002% | |
| 작은 교육문화 공간 조성(균형발전) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
| 단군전 역사공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 386,848,992 | 386,848,992 | 0 | 100% | |
| 도시공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도시 바람길숲 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 802,511,230 | 197,488,770 | 80.251% | |
| 생태놀이터 조성(전환) | 보조 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 100% | |
| 산림공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 보강천 문화 이음길 조성(균형발전기반조성사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
| 에듀팜특구 진입도로 경관개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 | 100% | |
| 공원녹지 관리(우리마을 뉴딜사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 79,500,000 | 79,500,000 | 0 | 100% | |
| > 휴양공원사업소 운영 | |||||||
| 휴양공원사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,057,000 | 69,121,728 | 935,272 | 98.665% | |
| 명품 산림휴양 육성 | |||||||
| > 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
| 좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 874,612,990 | 860,351,620 | 14,261,370 | 98.369% | |
| 산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 107,180,000 | 107,167,328 | 12,672 | 99.988% | |
| 좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 176,863,008 | 169,337,904 | 7,525,104 | 95.745% | |
| 율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 192,358,000 | 189,093,632 | 3,264,368 | 98.303% | |
| 휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 123,212,000 | 122,869,856 | 342,144 | 99.722% | |
| 산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 199,322,000 | 186,018,368 | 13,303,632 | 93.326% | |
| 좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,067,008 | 147,199,792 | 2,867,216 | 98.089% | |
| 산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 71,426,000 | 71,356,488 | 69,512 | 99.903% | |
| 행정운영경비(휴양공원사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(휴양공원사업소) | 자체 | 기타 | 57,400,000 | 53,692,800 | 3,707,200 | 93.541% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 171,047,008 | 167,532,784 | 3,514,224 | 97.945% | |
| 재무활동(휴양공원사업소) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 35,994,000 | 35,976,192 | 17,808 | 99.951% | |
| 휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
| > 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
| 자연휴양림(보완) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화관광자원개발(좌구산휴양랜드)(전환) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100% | |
| 산림생태복원 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,249,764,350 | 2,186,097,410 | 63,666,940 | 97.17% | |
| 좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 31,000,000 | 30,898,540 | 101,460 | 99.673% | |
| 시군창의(삼기천20리) | 보조 | 국토및지역개발 | 62,304,000 | 62,304,000 | 0 | 100% | |
| 숲길조성관리(전환) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 산림교육센터조성(전환) | 보조 | 국토및지역개발 | 800,000,000 | 753,744,510 | 46,255,490 | 94.218% | |
| 지역발전투자협약시범사업(자본) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | 100% | |
| 좌구산휴양랜드 시설보완 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | 100% | |
